Как в печатной форме счет-фактуры типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 вывести наименование и адрес грузополучателя, если плательщик и грузополучатель разные.
Подключить «1СПАРК Риски» для оценки надежности контрагентов
В реальной работе бухгалтерской службы любого предприятия иногда возникает ситуация, когда покупатель и грузополучатель не совпадают и соответственно возникает необходимость при оформлении отгрузочных документов (ТОРГ-12, УПД, счет-фактура) указать различные сведения как о покупателе, так и о грузополучателе.
Например, в нашем случае покупателем является ООО «Внуковский комбинат бортового питания», а грузополучателем ПАО «Интертрейд».
Если у вас грузополучатель не совпадает с плательщиком, то для указания сведений о грузополучателе в форме расходной накладной нажмите кнопку «Доставка» под табличной частью.
Откроется окно «Доставка».
Напротив строки «Грузополучатель» выберите пункт «Другой».
Из справочника контрагентов выбираем грузополучателя, в нашем примере это «Интертрейд».
Сохраняем изменения нажав «Ок».
Подключить «1С:Контрагент» для автозаполнения реквизитов по ИНН
Нажимаем печать счета фактуры и видим, что в строке «Покупатель» указана организация и адрес ООО «Внуковский комбинат бортового питания», а в строке «Грузополучатель и его адрес»: ПАО «Интертрейд».
Обращаем ваше внимание, что в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 редакции 3.0 сведения о грузополучателе можно указывать в форме документа Реализация (акт, накладная) для следующих видов операции:
- Товары;
- Отгрузка без перехода права собственности;
- Товары, услуги, комиссия.
При оформлении счета-фактуры на основании Акта на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными «пунктами 2» и «3 статьи 161» Налогового кодекса Российской Федерации, в этой «строке» ставится прочерк. Также см. Приложение 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, раздел II, пункт «Ж».
Получить доступ к облаку 1С:Фреш бесплатно на 30 дней!
Если у вас все получилось, то лайкаем статью в соцсетях или даем ссылку на форуме ))).
Компания «Онлайн», 2017
www.online-ufa.ru
Ключевые слова
1с плательщик и грузополучатель разные, как в программе 1С распечатать счет-фактуру если грузополучатель другой, 1с 8.3 грузополучатель и плательщик разные, как в 1С:Бухгалтерии счет-фактуру заполнить грузополучателя, 1с счет фактура грузополучатель, как в 1с изменить грузополучателя, грузополучатель в счет фактуре 1с 8.3, как в 1с 8.3 указать грузополучателя, как изменить грузополучателя в 1с 8.3, как добавить грузополучателя в 1с 8.3, как в 1с поставить грузополучателя, как поменять грузополучателя в 1с 8.3, как в 1с 8 заполнить грузополучателя, 1с 8.3 другой адрес грузополучателя
Теги: 1с плательщик и грузополучатель разные, как в программе 1С распечатать счет-фактуру если грузополучатель другой, 1с 8.3 грузополучатель и плательщик разные, как в 1С:Бухгалтерии счет-фактуру заполнить грузополучателя, 1с счет фактура грузополучатель
При этом у неплательщиков налога на добавленную стоимость и в 2015 году останется обязанность по выписке счета-фактуры при ведении посреднической деятельности, в т. ч. и в качестве экспедитора или застройщика. Также они (а с 2015 года – только они и больше никто) должны вести журнал учета этих налоговых документов. Данные по счетам-фактурам заносятся в книги учета покупок и продаж. С 2015 года журналы учета счетов-фактур лицам, которые осуществляют посредническую деятельность, приходится еще и дублировать в электронном варианте, так как для посредников установлена обязанность по ежеквартальной пересылке журналов в ИФНС по электронным каналам связи. При этом налогоплательщики на ОСНО с октября 2014 года получили право не выписывать счета-фактуры неплательщикам НДС. Общая информация Нет. Вы не обязаны заключать договор и не обязаны выставлять клиенту счет (счет-договор ).
Бухгалтерские и юридические услуги
Рекламное место пустует Serg_1960 11 — 02.12.11 — 15:10 (10) +1 DrShad 12 — 02.12.11 — 15:13 (10) +1я бы проще сказал счет-фактура тому кто деньги платит andrewks 13 — 02.12.11 — 15:14 (12) неправильно Serg_1960 14 — 02.12.11 — 15:15 (9) Купили билетек на транвай… у вас договор «на руках» есть? Нет, разумеется. Но он — заключен и действует между вами и транспортной организацией (12) Счет-фактура выписывается при реализиции, никто-никому не платит 🙂 DrShad 15 — 02.12.11 — 15:26 (14) хорошо для чего нужна счет-фактура? Serg_1960 16 — 02.12.11 — 15:27 (15) Для налообложения 🙂 DrShad 17 — 02.12.11 — 15:28 (16) на стороне продавца или покупателя? vqwy 18 — 02.12.11 — 15:29 (15)ндс с нее плотють DrShad 19 — 02.12.11 — 15:36 (18) а к вычету по ней ставит тот кто платил или тот кто товар получил? Serg_1960 20 — 02.12.11 — 15:42 эээ…
Serg_1960 02.12.11 — 14:54 Ситуация: пакет документов при реализации продукции выписывается на контрагента-покупателя. Бухгалтерия требует выписывать товарную накладную на покупателя, а счет-фактуру — на того, кто оплатил заказ покупателя (т.е. на «плательщика»?). А как правильно? Например: заказ оформлен на один из филиалов организации (это «покупатель»), а 100% предоплату осуществил центральное отделение организации (это «плательщик»).
Выписывается авансовая счет-фактура на плательщика. А при отгрузке счет-фактура выписывается на… ? andrewks 1 — 02.12.11 — 14:55 правильно так, как в договоре Гость2 2 — 02.12.11 — 14:56 Покупателя. Serg_1960 3 — 02.12.11 — 14:59 (1) хех… не в тему. А если договор не заключался при этом? (2) Честно, говорю: я уже «поплыл».
- В графе «Поставщик» также прописываем информацию по ООО «Первый».
- Проставляем № самой накладной и ее дату, например № 12 от 08.06.2018 г.
- В графе «Организация-грузоотправитель» указываем ООО «Первый», его адрес и реквизиты, а также структурное подразделение – склад мебельного производства.
- В графах «Грузополучатель» и «Плательщик» — сведения по ООО «Второй».
- Проставляем единицы измерения, количество, цены без НДС за единицу товара;
- Указываем наименования товаров, их коды (если принято номенклатурное кодирование);
- Высчитываем суммы, подводим итоги.
- Проставляем № п/п
Далее после табличной части указываем число листов в приложении (пусть у нас будут выданы паспорта на товар на 6 листах), проставляем количество порядковых записей в табличной части.
Как заполнить счет фактуру если плательщик один а заказчик другой
Сегодня поговорим про заполнение товарной накладной. Любые ИП или ООО. работающие в сфере торговли, сталкиваются с необходимостью выписывать покупателям товарные накладные. Накладная представляет собой первичный документ . по которому поставщик отпускает покупателю товары. При этом, накладная важна для учета материальных ценностей как у первой стороны, так и у второй. Поставщик на основании накладной списывает в своем учете эти ценности в расход, а покупатель уже в своем учете оприходует их. Конечно, если у вас покупает товар простое физлицо, то ему обычно вообще никакие документы не нужны.
Но не забывайте, что вам надо будет списать материалы в расход, поэтому здесь документальное оформление отгрузки важно с точки зрения возможных споров с налоговиками. Например, если у вас УСН (Доходы — расходы), то вы списываете товары в расход по мере их реализации.
Правило №1.Исключение (ну что за правила, из которых нет исключений?). Данный алгоритм неосуществим в данной конфигурации. Клиент доволен.Я не собираюсь заниматься ликбезом бухгалтеров. Если они себя под УК РФ подводят — я им не помогу, ну а если мелкие нарушения оформления бумажек — так ведь и налоговой всегда лучше дать сахарную косточку, чем позволять ковыряться во всем в поисках оной.Прошу прощения за офф-топ. Расчетчик 28 — 14.08.06 — 17:11 (27) с взаиморасчетами нормально. А как с Книгой продаж?И еще, у одного Покупателя могут быть и несколько Плательщиков.У ЖД сколько УРСов? Расчетчик 29 — 14.08.06 — 17:34 (26) Покупатель и плательщик — разные юр. лица, но все-таки связаны между собой. Поэтому в справочник Контрагенты можно добавить реквизит «Покупатель» или наоборот «Плательщик».
НДС, сам НДС, сумма с НДС). В нижней строки подсчитываются итоги.На практике часто за товарами приезжает водитель покупателя и забирает его на основании доверенности. Тогда в графе «Груз принял» указываются данные водителя, а выше прописываются реквизиты доверенности, в графе «Груз получил» расписывается уже кладовщик покупателя, после получения товара на складе. По договору № 111-А от 15.05.16 г. ООО «Первый» (100555, г.
Воронеж, ул. Зеленая, д. 15) обязано поставить в адрес ООО «Второй» (120122, г. Белгород, ул. Красная, д. 10) следующую продукцию:
- Стол офисный (номенклатурный номер 1513) 6 шт. цена б/НДС 4 100 руб.
- Диван «Аврора» (номенклатурный номер 1234) 1 шт. цена б/НДС 15 200 руб.
- Стул офисный (номенклатурный номер 1514) 10 шт.